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# Processamento de Pedidos

> Veja como os pedidos fluem dos marketplaces para o OmniDom e como realizar a expedição ágil.

Sua operação precisa fluir rápido! Quando uma venda é concluída no Mercado Livre, Shopee ou outro canal conectado, ela cai diretamente no módulo de **Pedidos** do OmniDom.

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## 1. O Fluxo do Pedido

Assim que um pedido entra no sistema, ele passa pelos seguintes status:

1. **Pendente:** O marketplace detectou a intenção de compra, mas o pagamento não foi confirmado. A reserva de estoque é feita imediatamente para evitar furos (overbooking).
2. **Aprovado:** Pagamento aprovado! O pedido está pronto para ser faturado (Emissão de NFe) e separado (Picking).
3. **Faturado:** Nota fiscal emitida ou inserida. O pedido agora entra na fila de expedição.
4. **Despachado / Em Trânsito:** A transportadora bipou o pacote.
5. **Entregue:** O pedido chegou ao cliente final.
6. **Cancelado:** O cliente devolveu ou o pagamento falhou. O estoque reservado volta a ficar disponível.

***

## 2. Como Faturar um Pedido (Emitir Nota Fiscal)

<Steps>
  <Step title="Acesse os Pedidos">
    No menu lateral, selecione **Pedidos** > **Gerenciar**.
  </Step>

  <Step title="Filtre os pedidos aprovados">
    Clique na aba superior **Aprovados**. Esses são todos os pedidos aguardando faturamento.
  </Step>

  <Step title="Faturamento em Lote">
    * Selecione as caixas de seleção ao lado de cada pedido que deseja faturar no momento (ou clique na "caixa mestre" para selecionar todos da página).
    * Clique no botão **Faturar Selecionados**.
  </Step>

  <Step title="Envio para Sefaz">
    O OmniDom se comunicará com a Sefaz para autorizar a nota. O sistema gerará o DANFE, emitirá um link (ou o PDF em lote) e informará automaticamente o Marketplace que a nota foi emitida!
  </Step>
</Steps>

***

## 3. Imprimindo as Etiquetas (Expedição)

Após faturar, você precisará colar as etiquetas de envio nas caixas.

<Steps>
  <Step title="Selecione os faturados">
    Vá para a aba **Faturados / Aguardando Envio**.
  </Step>

  <Step title="Ação de Expedição">
    Selecione os pedidos e clique no botão com ícone de impressora: **Imprimir Etiquetas**.
  </Step>

  <Step title="Impressora Térmica vs Folha A4">
    O sistema permitirá selecionar o formato de impressão (ZPL para térmicas como Zebra, ou PDF A4 para impressoras convencionais). É gerado um arquivo compilando todas as etiquetas em lote para poupar tempo.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Sempre confira visualmente se o SKU contido no pedido corresponde examente ao produto. O OmniDom também mostra se o pedido pertence a um Kit "desmontado", ajudando sua equipe de separação!
</Tip>

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## 4. Resolvendo Problemas com Pedidos

Às vezes os pedidos ficam travados com erro (`Aprovado (Erro na NF-e)`). O que fazer?

1. **Clique no ícone de "Alerta":** Na linha do pedido, clique para ler o motivo exato de devolução da SEFAZ (ex: *NCM Inválido* ou *Endereço Incompleto*).
2. **Corrija o cadastro:** Vá até o cadastro do produto e arrume a tributação, ou na ficha do cliente corrija o CEP.
3. **Reenvie:** Volte ao painel de pedidos e clique em **Reenviar Múltiplos**. O status pulará para Faturado assim que o problema for resolvido e aprovado.