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OmniDom Importação — QA Test Documentation

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📌 Suíte de Testes

• Nome da funcionalidade testada: Fluxo de Importação, Leitura XML e Conciliação
• Módulo/sistema identificado: Entrada de Estoque, NF-e / OmniDom BackOffice
• Pré-condições gerais: Usuário autorizado no dashboard, banco de dados contendo ao menos um “Depósito” já configurado previamente e um “Produto” modelo pré-cadastrado.

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🧪 Casos de Teste

• Tipo: Positivo
• Pré-condição: Aba de “Importação” aberta em “Via Arquivo”.
• Dados de Entrada: Puxar ou arrastar um arquivo teste_nfe.xml válido contendo 1 produto inédito.
• Passos:
  1. Arrastar o arquivo na zona de Drop ou selecionar pelo Windows Exporer.
  2. Aguardar o processamento até aparecer listado no histórico.
  3. Clicar em revisar para abrir o Modal de Conciliação de Itens.
• Resultado Esperado: O status da linha mostrará que a importação transitou de “Aguardando” para finalizada/pronta para revisão, abrindo o formulário.
• Critério de Aprovação: O parser deve conseguir quebrar as linhas XML na grid da UI, exibindo os dados exatos do produto nativo da Nfe.
• Origem: Observado nas telas.

• Tipo: Negativo/Borda
• Pré-condição: Estar no Modal de Revisão da NF-e, com todos os itens devidamente tipificados (Criar Novo).
• Dados de Entrada: Nenhuma seleção aplicada no Campo “Depósito Destino”.
• Passos:
  1. Deixar o Dropdown em branco ou default “Selecione…”.
  2. Tentar confirmar a importação global.
• Resultado Esperado: Mensagem impedindo salvar a tabela final e destacando o Dropdown de destinação física.
• Critério de Aprovação: Back-end/Front-end não prosseguindo fluxo financeiro/estoque sem âncora geográfica.

• Tipo: Positivo
• Pré-condição: Modal de conciliação apresentando item da nota fiscal.
• Dados de Entrada: Texto parcial do nome do produto que já está cadastrado (“Creme” p/ Creme Desodorante Nivea).
• Passos:
  1. Clicar em “Vincular” na linha do produto importado.
  2. Escrever a query na barra de procura reativa.
  3. Selecionar o produto correspondente carregado no dropdown assíncrono.
• Resultado Esperado: UI substitui o fluxo genérico e acopla a imagem/ID do produto mãe.
• Critério de Aprovação: Match consolidado no Front.
• Origem: Observado nas telas.

• Tipo: Positivo
• Pré-condição: Arquivo XML com mais de 3 itens listados.
• Dados de Entrada: Clicar no checkbox superior para “Selecionar Todos” ou check duplo.
• Passos:
  1. Selecionar Multiplas linhas.
  2. Abrir Menu de Lote e clicar em “Ignorar Selecionados”.
• Resultado Esperado: Todos os itens selecionados têm suas tags trocadas para status Muted/Ignorado instantaneamente sem precisar ser um por um.
• Critério de Aprovação: Desempenho e responsividade do Bulk Edit.
• Origem: Estrutura observada na interface.

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📋 Regras de Negócio Testadas

• RN1: Depósito de Destino Base Obrigatório
  • Casos de teste relacionados: CT2
• RN2: Parse de Match Customizado na Base de Produtos
  • Casos de teste relacionados: CT3
• RN3: Comutação Assíncrona de Background (Jobs)
  • Casos de teste relacionados: CT1

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⚠️ Cenários de Exceção

• Tentar realizar upload de .png ou .exe quando o componente restringe apenas a XML, XLSX ou CSV nativos e validáveis. O Upload deve dar Reject.

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📊 Matriz de Cobertura