Skip to main content
Sua operação precisa fluir rápido! Quando uma venda é concluída no Mercado Livre, Shopee ou outro canal conectado, ela cai diretamente no módulo de Pedidos do OmniDom.

​
1. O Fluxo do Pedido

Assim que um pedido entra no sistema, ele passa pelos seguintes status:
  1. Pendente: O marketplace detectou a intenção de compra, mas o pagamento não foi confirmado. A reserva de estoque é feita imediatamente para evitar furos (overbooking).
  2. Aprovado: Pagamento aprovado! O pedido está pronto para ser faturado (Emissão de NFe) e separado (Picking).
  3. Faturado: Nota fiscal emitida ou inserida. O pedido agora entra na fila de expedição.
  4. Despachado / Em Trânsito: A transportadora bipou o pacote.
  5. Entregue: O pedido chegou ao cliente final.
  6. Cancelado: O cliente devolveu ou o pagamento falhou. O estoque reservado volta a ficar disponível.

​
2. Como Faturar um Pedido (Emitir Nota Fiscal)

1

Acesse os Pedidos

No menu lateral, selecione Pedidos > Gerenciar.
2

Filtre os pedidos aprovados

Clique na aba superior Aprovados. Esses são todos os pedidos aguardando faturamento.
3

Faturamento em Lote

  • Selecione as caixas de seleção ao lado de cada pedido que deseja faturar no momento (ou clique na “caixa mestre” para selecionar todos da página).
  • Clique no botão Faturar Selecionados.
4

Envio para Sefaz

O OmniDom se comunicará com a Sefaz para autorizar a nota. O sistema gerará o DANFE, emitirá um link (ou o PDF em lote) e informará automaticamente o Marketplace que a nota foi emitida!

​
3. Imprimindo as Etiquetas (Expedição)

Após faturar, você precisará colar as etiquetas de envio nas caixas.
1

Selecione os faturados

Vá para a aba Faturados / Aguardando Envio.
2

Ação de Expedição

Selecione os pedidos e clique no botão com ícone de impressora: Imprimir Etiquetas.
3

Impressora Térmica vs Folha A4

O sistema permitirá selecionar o formato de impressão (ZPL para térmicas como Zebra, ou PDF A4 para impressoras convencionais). É gerado um arquivo compilando todas as etiquetas em lote para poupar tempo.
Sempre confira visualmente se o SKU contido no pedido corresponde examente ao produto. O OmniDom também mostra se o pedido pertence a um Kit “desmontado”, ajudando sua equipe de separação!

​
4. Resolvendo Problemas com Pedidos

Às vezes os pedidos ficam travados com erro (Aprovado (Erro na NF-e)). O que fazer?
  1. Clique no ícone de “Alerta”: Na linha do pedido, clique para ler o motivo exato de devolução da SEFAZ (ex: NCM Inválido ou Endereço Incompleto).
  2. Corrija o cadastro: Vá até o cadastro do produto e arrume a tributação, ou na ficha do cliente corrija o CEP.
  3. Reenvie: Volte ao painel de pedidos e clique em Reenviar Múltiplos. O status pulará para Faturado assim que o problema for resolvido e aprovado.