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O módulo de Fornecedores existe para manter a rastreabilidade fiscal e contábil. Toda entrada manual e sistêmica de mercadorias estará mapeada ao CNPJ que abastece seu OmniDom.

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1. Cadastro Inicial

Organize os fornecedores logísticos para faturamentos ou compras:
  1. Acesse o menu lateral e clique no atalho Fornecedores (Ícone de Múltiplos Usuários).
  2. Na aba correspondente, clique no botão azul secundário + Novo Fornecedor.
  3. A janela modal lateral se abrirá com painel de contatos e informações.
  4. Forneça o Nome Fantasia, Razão Social e E-mail (O placeholder te indicará contato@empresa.com como guia visual).
  5. Clique em salvar para atrelar a entidade ao seu Hub. (Alerta em tela: “Fornecedor criado” aparecerá).

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2. Edição de Fornecedores

Parou de comprar daquela marca permanentemente, alterou o número de telefone de suporte B2B ou houve quebra de contrato logístico? Acesse a visualização central na tabela da página Fornecedores, encontre o parceiro em questão na lista formatada, e clique na opção para Edição (Editar Fornecedor no respectivo painel aberto). Você modificará em tempo-real a string e apertará Salvar. Isso evitará emissões perdidas ou compras acidentais.

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3. Interface Transversal de Busca

Sempre que a sua operação necessitar do Fornecedor para atrelagem (como criar um produto Padrão no ERP interno), a Search Box (Caixa de Pesquisa de Autocomplete dropdown) em qualquer parte do sistema fará a captura simultânea (por Razão Social ou apelido) contra esse diretório único que você acabou de estabilizar.